Rakennus- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 11.10.2023/Pykälä 138

RYJA 11.10.2023 § 138  

337/02.02.00/2023  

Kunnanhallitus on 20.6.2023 § 113 päättänyt vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeet (liitteenä) ja talousarviokehyksen (liitteenä).

Ympäristöyksikkö (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu) on kunnanhallituksen päätöksen perusteella valmistellut vuoden 2024 talousarvion. Talousarvioon kuuluvat yksikön toiminnalliset tavoitteet ja talousarviot.

Merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä, taloudessa, henkilöstössä sekä mahdollisia riskejä:

• Lupapiste palvelumaksujen tulevat todennäköisesti pysymään alemmassa maksuluokassa myös vuoden 2024, johtuen rakentamisen hiljenemisestä. 
• Maksutuottojen oletetaan pysyvän vuoden 2023 tasolla tai hieman yli.
• Kehyksessä on otettu huomioon kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset vuodelle 2024 (n. 4,2 % TA2023 nähden).
• Kehyksessä on myös pyritty varautumaan yleiseen kustannustason nousuun, minkä vuoksi tiliryhmiin aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä palvelujen ostot on kohdistettu 4 %:n lisämäärärahat vuodelle 2024.
• Lu­pa­ha­ke­mus­ten määrä voi olla riskinä tuottojen muodostumiselle myös talousarviovuodelle 2023.
• Toimintaympäristössä on isoja muutoksia tiedossa. 1.1.2025 voimaan tuleva rakentamislaki aiheuttaa koulutustarvetta viranhaltijoille, rakennusjärjestyksen uusimisen, hallintosäännön muuttamisen sekä rakennusvalvonnan taksan päivittämisen. 
• Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) käyttöönoton aiheuttamat muutokset kunnan järjestelmiin. Hallitusohjelman mukaan kunnille aiheutuvat tosiasialliset ja kertaluontoiset kustannukset korvataan.
• Rakennus- ja ympäristöjaoston toimivallasta siirretty 1.1.2023 alkaen tekniselle lautakunnalle yksityisteiden avustamisperusteiden päättäminen ja tieavustuksien myöntäminen vahvistetun talousarvion puitteissa. Avustusten määrärahat olivat vielä vuoden 2023 talousarviossa rakennus- ja ympäristöjaostolla.

Kunnanhallituksen antamassa talousarviokehyksessä ympäristöyksikön (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu) kehys on seuraava:

• Toimintatuotot 115 470 €
• Toimintakulut -470 868 €
• Toimitakate -355 398 €

Rakennus- ja ympäristöjaoston aikaisemmin päättämien yksityistieavustusten määrärahat, n. 120 000 € siirtyvät teknisen lautakunnan talousarvioon vuodelle 2024, joten toimintakate poikkeaa tältä osin kunnanhallituksen antamasta kehyksestä.

Liitteenä olevan rakennus- ja ympäristöjaoston talousarvion 2024 toimintakate on -227 436 €

Toimivallan peruste Hallintosääntö 30 ja 75 §

Valmistelija Arttu Jokinen, johtava rakennustarkastaja

 p. 040 546 0314, arttu.jokinen@palkane.fi

Esitys Johtava rakennustarkastaja Arttu Jokinen

 Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.