Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.10.2023/Pykälä 53

SIVLA 23.10.2023 § 53  

337/02.02.00/2023  

Kunnanhallitus on kokouksessaan 20.6.2023 antanut talousarviokehyksen ja laadintaohjeen vuo­del­le 2024.

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on valtuuston joulukuussa 2021 hyväksymä uusi kuntastrategia Pälkäne parasta aikaa 2030. Strategiassa on linjattu kunnan pitkän aikavälin tavoitteet ja luotu visio kunnan tulevaisuudesta. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet valmistellaan strategian pohjalta.

Kehyksessä on otettu huomioon kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset (4,2% TA 2023 nähden) sekä pyritty varautumaan yleiseen kustannustason nousuun (4% TA 2023 nähden). Myös olennaiset muut tiedossa olevat muutokset toiminnassa on huomioitu toimialojen kehyksissä talouden sallimissa rajoissa.

Palkankorotusvaikutus sivistystoimen osalta on noin 320 000€ ja inflaation vaikutus noin 90 000€. Lisäksi on varauduttu koulukuljetusten hinnannousuun, kun kuljetukset kilpailutetaan alkuvuodesta 2024, sekä varhaiskasvatusmaksujen alenemiseen edelleen.

Toimialoja sitoo me­no- ja tulokehyksen nettosumma. Kehys koskee kunnan ulkoisia eriä. Kunnanhallituksen antamassa talousarviokehyksessä sivistystoimen toi­min­ta­tuo­tot ovat 942 683 € ja toimintakulut 10 730 930 €, jolloin net­to­sum­mak­si muodostuu 9 788 247 €.

Talousarviossa ennakoitujen toimintatuottojen määrä on vähemmän kuin kunnanhallituksen hyväksymässä kehyslaskelmassa. Haettavissa olevat erityisavustukset ja hankerahoitus ovat selvästi vähentyneet koronavuosien jälkeen.

Sivistystoimen talousarvioesitykseen ei sisälly henkilöstön kokonaismäärän muutoksia. Aitoon koulu muuttunee 2-opettajaiseksi kouluksi lukuvuoden 2024-25 alussa, mikäli oppilasmäärässä ei tapahdu sitä ennen merkittävää kasvua.

Talousarvioehdotukseen sisältyy varhaiskasvatuksen henkilöstön vaateraha, jonka kustannusvaikutus on noin 8 500 €. Samoin esitykseen sisältyy toimintayksiköittäin erillinen tyhy-määräraha, joka on 50 € / työntekijä.

Luontopainotteiselle toiminnalle on varattu toimintarahaa useilla eri sivistystoimen sektoreilla. Luontopainotteinen toiminta ja luonnon hyödyntäminen palvelutoiminnassa on edelleen keskeinen osa sivistyspalveluiden toiminnallisia tavoitteita.

Toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joihin liittyy osin myös riskejä. Työvoimapula vaikeuttaa edelleen rekrytointeja. Sijaisia on vaikea saada. Vuoden 2023 alusta toimintansa aloittanut hyvinvointialue hakee edelleen muotoaan sekä organisaatiorakenteena että palvelujen sisällön osalta.

Iso osa kiinteistöistä on ainoastaan tyydyttävässä kunnossa. Toiminnallisista tavoitteista merkittävin vuonna 2024 on Onkkaalan alueen koulu- ja päiväkotikiinteistöjen hankeselvityksen ja -suunnittelun saaminen käyntiin ja valmiiksi mahdollisimman pitkälle.

Kokousmateriaali sisältää sivistystoimen talousarvioesityksen vuodelle

2024 sekä suunnitelmavuosille 2025-2026. Luvuissa on mukana ainoastaan ulkoiset erät. Lisäksi oheismateriaalina on sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, tarkemmat talousarvioraportit sektoreittain sekä kunnan oppilasmääräennuste.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 75 §

Valmistelija Sivistysjohtaja Tiina Kivinen

p. 040 538 0031, tiina.kivinen@palkane.fi

Esitys Sivistysjohtaja Tiina Kivinen

 Sivistyslautakunta päättää hyväksyä sivistystoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja suunnitelmavuosille 2025-2026 liitteen mukaisena ja lähettää sen kunnanhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.