Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 21.10.2025/Pykälä 108

TEKLA 21.10.2025 § 108  

291/02.02.00/2025  

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.6.2025 § 118 päättänyt vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeet ja talousarviokehyksen.

Toimialat valmistelevat oman talousarvioesityksensä kunnanhallituksen antaman talousarviokehyksen puitteissa. Talousarviokehys koskee ulkoisia eriä. Toimialoja sitoo tulojen ja menojen erotus eli toimintakate.

Teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan kuuluvat tekniset palvelut (asemakaava-alueiden liikenneväylät, yleiset alueet ja kiinteistöpalvelut) sekä vesihuoltolaitos.

Toiminnalliset tavoitteet on laadittu Pälkäne parasta aikaa 2030 kuntastrategiaa noudattaen ja talousarvion laadintaohjeen mukaisesti. 

Teknisten palveluiden toiminta jatkuu pääosin nykyisessä muodossa.

Merkittävän muutoksen ensi vuoden talousarvioon tuottaa sote-kiinteistöt, joiden hallinta ja omistus siirtyy 1.1.2026 aloittavalle Pälkäneen Palvelukiinteistöt Oy:lle. Yhtiön perustaminen on käynnissä. Tekniset palvelut tulee tuottamaan kiinteistönhoitopalvelut myöhemmin sovittavan palvelusopimuksen pohjalta.

Talousarviossa on huomioitu vuodelle 2026 asetettu talouden tasapainottamisohjelma, jossa merkittävimmät säästöt kohdistuu vuokramenoihin, vesilaitoksen taksoihin sekä yksityistie avustuksiin.

Vesihuoltolaitoksen talous on huomioitu 5% hinnankorotuksella.

Toimintakate on valtuustoon nähden sitova taso.

Taloussuunnitelmavuosille ei odoteta kohdistuvan isoja muutoksia, vuosien 2027-2028 ajalle tehdään ennakoidut indeksikorjaukset ja huomioidaan talouden tasapainottamisohjelman sitovat muutokset.

Toiminnalliset tavoitteet kohdistuu teknisillä palveluilla energiansäästötavoitteisiin ja vesihuoltolaitoksen osalta 1.1.2026 voimaan tulevaa uutta vesihuoltolakia.

Tavoitteet ja taloussuunnitelma käydään tarkemmin läpi kokouksessa.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 28 §

Valmistelija Harri Apell, tekninen johtaja

p. 050 442 0131, harri.apell@palkane.fi

Esitys Tekninen johtaja Harri Apell

 Lautakunta hyväksyy osaltaan talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-28.

Käsittely kokouksessa Lautakunta kävi yksimielisen keskustelun talouden tasapainotusohjelmaan liittyvästä yksityistieavustusten määrästä. Ohjelman mukaisesti avustusmäärärahat supistuvat edellisten vuosien 120.000 eurosta 100.000 euroon vuodelle 2026. Lautakunta pitää tärkeänä, että avustusten määrässä huomioidaan nousseet tienpidon kustannukset ja myös huoltovarmuuteen riittävät tekijät. Mikäli toimintakate tulee pitää tavoitteen mukaisena eli  - 2.271.323 eurossa, voidaan puuttuva toimintakate korvata asettamalla metsänmyynnille 20.000 euroa suurempi tuottovaatimus.

Teknisen johtajan kokouksessa antama uusi esitys

1)      Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että tasapainotusohjelmasta poistetaan yksityistieavustusten määrärahan supistaminen ja varaus pidetään 120.000 eurossa.

2)      Metsätuottoihin lisätään 20.000 euroa

3)      Muilta osin lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja suunnitelmavuosille 2027-28.

Päätös Hyväksyttiin kokouksessa annetun esityksen mukaisesti.