Elinvoimalautakunta
Pöytäkirja 27.08.2024/Pykälä 45

EVLA 27.08.2024 § 45  

298/02.02.00/2024  

Kunnanhallitus on antanut 17.6.2024 § 99 talousarviokehyksen ja laadintaohjeet vuodelle 2025. Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelman laadinnan lähtökohtana on valtuuston joulukuussa 2021 hyväksymä (välitarkastus marraskuu 2023) kuntastrategia Pälkäne parasta aikaa 2030. Strategiassa on linjattu kunnan pitkän aikavälin tavoitteet ja luotu visio kunnan tulevaisuudesta. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet valmistellaan strategian pohjalta.
 

Toimialat valmistelevat oman talousarvioesityksensä kunnanhallituksen antaman talousarviokehyksen puitteissa. Talousarviokehys koskee ulkoisia eriä ja toimialoja sitoo tulojen ja menojen erotus eli toimintakate (netto). Kehyksessä on otettu huomioon kunta-alan palkkaratkaisun vaikutukset (n. 3,2 % TA2024 nähden) vuodelle 2025. Kehys on laadittu tarkkaa taloudenpitoa noudattaen ja yllä mainittujen palkankorotusten lisäksi ainoastaan välttämättömät ja hyvin tärkeät menokohteet on lisätty kehykseen. Vastaavasti lisääntyvät tuotot ja vähenevät kustannukset on huomioitu kehyksessä. Elinvoimapalveluiden keskeisimmät muutokset liittyvät työllisyyspalveluiden siirtymiseen kunnille 1.1.2025 alkaen. Investointiesitykset tulee tehdä 5.9.2024 mennessä.

Kunnanhallituksen antamassa talousarviokehyksessä elinvoimapalvelujen toimintatuotot ovat 119 000 € ja toimintakulut -2 102 000 €, jolloin nettosummaksi muodostuu -1 983 000 €.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 24 §

Valmistelija Sirkku Mäkelä, elinvoimajohtaja

  p. 050 521 5240, sirkku.makela@palkane.fi

Esitys Elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä

 Elinvoimalautakunta keskustelee vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmasta sekä ohjeistaa viranhaltijoita jatkovalmistelussa.

Päätös Elinvoimalautakunta kävi lähetekeskustelun elinvoimapalveluiden talousarviosta 2025 jatkovalmistelua varten.